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在咸阳市秦都区第十八届人民代表大会第一次会议上的书面报告
各位代表：
我受区人民政府的委托，向区十八届人大第一次会议报告 2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕讲话精神为指引，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，积极应对经济下行、新冠疫情带来的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财税增收潜力，紧抓组织收入工作，优化财政支出结构，全力保障重点支出，加强财政监督管理，增强资金使用效益，充分发挥了财政职能作用，较好地完成了全年各项任务。
（一）财政预算收入完成情况
2021年，全区一般公共预算收入完成102594万元，较上年增收8430万元，同口径增长9%。基金收入完成1万元，地方财政收入合计完成102595万元，较上年增收8427万元，同口径增长9%。收入分科目完成情况：
工商税收完成45468万元，较上年增收5882万元，同口径增长15%。耕地占用税、契税完成41799万元，较上年增长3567万元，同口径增长9%。非税收入完成15327万元，较上年减收1019万元，同口径下降6%。
（二）财政支出完成情况
2021年，全区地方财政支出共计完成700580万元，较上年增长345707万元。其中：一般预算支出266631万元，较上年增支30141万元，同口径增长13%；基金支出433949万元。按功能科目划分：
1、一般公共服务支出29673万元；
2、自然资源海洋气象等支出310万元；
3、灾害防治及应急管理支出1423万元；
4、公共安全支出8725万元；
5、教育支出66167万元；
6、科学技术支出696万元；
7、文化旅游体育与传媒支出2109万元；
8、社会保障和就业支出52877万元；
9、卫生健康支出31451万元；
10、节能环保支出4974万元；
11、城乡社区支出30752万元；
12、农林水支出10029万元；
13、交通运输支出3842万元；
14、商业服务业支出1303万元；
15、资源勘探信息等支出7502万元；
16、住房保障支出12724万元；
17、债务付息支出2025万元；
18、金融服务支出40万元
19、债务发行费用支出9万元；
20、基金支出433949万元。
（三）2021年财政主要工作
1、围绕“生财有道”增实力，全力提升财政资金保障能力。一是抓财源培植。充分发挥财税职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源，做到既抓住重点税源，又管好中小税源，力争应收尽收。二是抓争资立项。围绕上级财政支持投资领域，全力做好重点项目的立项工作，争取中省市资金支持。三是抓征管盘活。持续加强非税收入管理力度，继续清理结转结余资金，加大各类结转结余资金盘活使用力度。多渠道筹措资金，全力提升财政保障能力。
2、围绕“用财有效”抓落实，切实提升财政资金使用效益。一是从“紧”预算。坚持从严从紧编制部门预算，严格预算执行管理，按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。二是从“优”支出。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，优化支出结构，大力压缩非刚性、非重点支出和“三公”经费支出。三是从“重”保障。加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、扶贫等重点民生方面的投入，切实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。
3、围绕“理财有章”强管理，不断提升财政科学管理水平。一是加强预算的完整性和科学性，细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，持续深化部门预算改革。二是提升绩效管理的广度和深度，树立资金使用绩效理念，提高资金使用管理水平。三是强化服务意识，增强服务能力，提高财政干部的政治素质、业务水平。
二、2022年财政预算安排
（一）指导思想
2022年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以高质量发展统揽全局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，财政政策要更加积极有为、注重实效，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金使用效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，聚力建设大西安都市圈咸阳发展核心区、西部智能制造业集聚区、高品质生活示范区，为谱写秦都新时代追赶超越新篇章提供保障。
（二）一般公共预算收入
根据2022年全区经济形势和国民经济发展计划，全区地方财政收入计划为109000万元，较上年同口径增长6%。
（三）财政支出预算安排
全区地方财政收入计划为109000万元，加上级补助收入67000万元，加工资提标收入3000万元，减上解支出10000万元，预计2022年区本级支出预算为169000万元。按功能科目划分为：
1、一般公共服务支出42848万元；
2、自然资源海洋气象等支出100万元；
3、灾害防治及应急管理支出1720万元；
4、公共安全支出2533万元；
5、教育支出35837万元；
6、科学技术支出442万元；
7、文化旅游体育与传媒支出1457万元；
8、社会保障和就业支出36305万元；
9、卫生健康支出13046万元；
10、节能环保支出1051万元；
11、城乡社区支出16481万元；
12、农林水支出5557万元；
13、交通运输支出1378万元；
14、商业服务业支出123万元；
15、资源勘探信息等支出493万元；
16、住房保障支出6590万元；
17、粮油物资储备支出339万元；
18、债务付息支出1000万元；
19、预备费1700万元。
三、2022年财政工作重点
2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导
下，全面贯彻落实区委区政府各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚破难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全区经济社会高质量发展。
（一）做好收入文章，提高财政保障能力。在抓好税收常量征管的同时，着重做好三篇增量“文章”：一是做好税收“文章”。充分发挥财税职能作用，强化税源培育举措，大力招商引资，优化营商环境，挖掘潜在税源、开发增量税源，做到既抓住重点税源，又管好中小税源，力争应收尽收。同时大力推进重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。二是做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、研判、吃透中央、省、市“六稳”、“六保”的政策，谋划一批具有战略性和事关我区振兴发展的好项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。特别是要加大向上积极争取专项债券资金的力度，按照国家“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。同时要深化部门间协同配合加快项目申报审批，避免“钱等项目”。三是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，清理各领域“沉睡”资金，进一步提高财政资金使用效益。
（二）落实积极政策，增强经济发展动能。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，在重大项目引进、先进装备制造业、现代服务业、重大技术创新等方面加大扶持，重点推进我区“十四五”规划确定的重大项目。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。
（三）优化支出结构，促进民生改善升级。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性；硬化预算约束，牢固树立政府过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出和公用经费支出，优先保证“三保”支出；坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，不断巩固疫情防控良好态势；围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线。2022年“三保”支出预计完成129509万元，上级“三保”专项补助预计20696万元。
（四）树立底线思维，防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。加强地方政府债务管理，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
（五）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务平稳运行。健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
各位代表，新的一年财政工作仍将面临巨大的压力与挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为促进全区经济与社会事业的全面发展，为奋力谱写秦都高质量发展新篇章贡献力量！
区十八届人大一次会议秘书处
2022年3月15日印
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